Profils recherchés

Description du poste

Maîtrise des contrats et des procédures Maîtrise du logiciel LISA et du Pack Office (Excel et Word)) Etre Rigoureux dans le traitement des dossiers Faire preuve de confidentialité Respecter le règlement intérieur et les procédures du groupe, Préserver la notoriété de l’entreprise.

Mission

Le Gestionnaire Sinistres Santé a les tâches suivantes : Traiter les factures des fournisseurs et dossiers des assurés qui lui sont confiés. Il est autonome sur l’analyse et traitement des dossiers jusqu’au règlement final. Préarchiver les dossiers réglés Analyser les états des impayés reçus des prestataires de santé Traiter en priorité toutes les factures déposées entre le 1er et le 05 d’un mois avant le 30 du même mois avec une moyenne de 3 500 lignes par mois. Saisir les dossiers conformément à la procédure mise à votre disposition. Renseigner en message de décompte toutes les informations nécessaires des motifs de règlements et des rejets ; ceci pour une bonne compréhension du prestataire relatif au règlement perçu. Contrôler les saisies qui doivent être conformes aux montants indiqués sur les factures des fournisseurs en tenant compte des exclusions des médecins conseil et des contrats. Mettre le dossier à l’état « à régler » après contrôle & validation. Les dossiers souffrant d’irrégularités ou incomplets doivent être mis en « attente de gestion », le temps de les compléter et de les valider par la suite en les mettant à l’état « à régler ». Pour ces dossiers en « attente de gestion », il faudrait suivre des correspondances transmises et s’assurer du retour des éléments ou informations demandés aux prestataires par courrier. Joindre un exemplaire de la facture traitée pour l’édition des règlements en y mentionnant les éventuelles exclusions, les références du décompte Lisa, pour une annexion au chèque. Conserver les originaux des factures réglées pour l’archivage de fin du mois. Analyser les états des impayés reçus des prestataires de santé afin de donner le statut de chaque facture réclamée. Faire remonter au quotidien les problèmes rencontrés avec les prestataires aux responsables d’équipes pour action à mener. Orienter et conseiller les prestataires et/ou clients en cas de difficultés Réception des factures du mois entre le 1er et le 5 du mois N+1, selon la planification rotative organisée par les responsables d’équipes. Répartition des factures par portefeuille à chaque gestionnaire.

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