Profils recherchés

Description du poste

Diplôme (BAC + 2) en comptabilité Au moins 2 ans d’expérience dans un rôle similaire. Bonne capacité d’organisation et de tenue des dossiers Etre organisé, méthodique et méticuleux. Avoir le sens du service à la clientèle Avoir une facilité de contact avec le personnel et les tiers Bonne capacité de communication orale et écrite Aptitudes à faciliter les processus participatifs. Indépendance, objectivité et intégrité. Démontre, développe et conserve la crédibilité de sa performance. Maîtrise des outils Microsoft Offices, en particulier les tableaux Excel et les tableaux croisés dynamiques Bonnes compétences en comptabilité et en analyse Bonnes capacités de travail en équipe Capacité à livrer dans des délais serrés Environnement et exigences physiques :

Mission

Fonctionnement du grand livre SAP (GL) pour répondre aux exigences de Plan en matière de dépenses et de rapports financiers Préparer le journal, les écritures de journal et les bordereaux de réception à l’aide du logiciel SAP Finance. S’assurer que les transactions sont complètes et précises avec une description explicite et compréhensible. Prend en charge le processus de clôture GL mensuel en analysant et en ajustant les entrées pour les comptes du bilan. Effacer les comptes fournisseurs. Préparer les recharges inter-compagnies et procéder à l’envoi aux pays respectifs Effacer les frais inter compagnies Effacer les transactions pour ouvrir des comptes Effacer les sous comptes bancaires Imprimer les rapports GL mensuels pour signature S’assurer que les soldes GL du compte des avances sont en accord avec les soldes du grand livre Entrer toutes les recharges des PUs promptement avant la fermeture GL. Participer aux contrôles financiers internes et traiter les paiements pour s’assurer que Plan optimise l’utilisation des ressources en tout temps. S’assurer que la documentation pour le paiement est acceptable et précise avec tous les calculs arithmétiques étant corrects. La demande de paiement approuvée doit être traitée dans la semaine suivant la réception. Emettre des vérifications selon la liste de paiement hebdomadaire ; l’exception devrait être approuvée par la/le Directeur Financier Préparer la retenue à la source, la TVA et les déclarations sociales, le cas échéant, avant que le paiement ne soit effectué. Préparer et payer les LSW pour tout le personnel international Enregistrer les salaires des internationaux Enregistrer les factures pour les régularisations Annuler (estampillé PAYÉ) tous les justificatifs (paiement, journal et reçu) et les pièces justificatives pour prévenir la réutilisation Suivre les exigences du manuel des opérations pour le paiement des chèques libérer les chèques au bon destinataire et s’assurer que les reçus appropriés sont émis. Joindre promptement le reçu, le rapport de réception du matériel, au bon de paiement. Payer l’impôt, la TVA et les déductions sociales dans les délais impartis. Fournir un soutien à la gestion des avances pour s’assurer que les avances sont correctement comptabilisées et liquidées au besoin. Prépare et maintient le sous livre pour toutes les avances (voyage, achat, etc.) Créer les fournisseurs dans SAP. Assurer la liquidation en temps opportun des avances du personnel et des avances des partenaires. Liquider les avances du partenaire dans SAP. Revoir les réconciliations bancaires des partenaires Rendre disponible chaque semaine au chef comptable une liste de toutes les avances non-liquidées et de participer au suivi de ces avances.

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