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Description du poste

Bac +3 ou Bac + 4 en commerce ou finances Connaissance technique de la branche d’activité (produits, marché, concurrence, clientèle etc. …) Connaissance technique de la vente (méthode) Connaissance technique de gestion et d’économie Qualités Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées Dynamisme, réactivité et prise d’initiative Ecoute et respect des différents interlocuteurs Maîtrise du back office Bonne maîtrise de Microsoft office- Sage

Mission

Atteindre les objectifs de chiffre d’affaires, marge et recouvrement du portefeuille clients comptant Enregistrer les commandes internes à recevoir par mails et les bons de commandes des clients formels, suivre le circuit de validation du responsable commercial, chef des ventes, chef du département commercial, Directeur Financier et responsable d’usine dans un délai de 24 H date de réception de la commande Établir toutes les factures commerciales et traites en début de chaque semaine les soumettre à la validation du responsable commercial, chef des ventes, chef du Département, contrôleur de gestion et les mettre à la disposition de l’assistante de Direction par cahier de transmission dans un délai de 72 H pour la distribution Assurer un bon classement des documents, des factures par ordre chronologique et des bons de commandes clients par ordre alphabétique Établir les fiches articles les faire valider par les tous les signataires et les transmettre au contrôleur de gestion pour enregistrement dans la gestion commerciale Respecter et appliquer les conditions générales de vente et la procédure d’octroi de crédit Participer avec l’équipe commerciale à la veille concurrentielle Tenir le tableau de suivi du retour des acquis et classer tous les dossiers export (proforma, facture, déclaration, certificat d’origine…. Établir les factures proforma, l’état de commande de clients spécifique, saisir des courriers, … à la demande de la hiérarchie Être responsable des ventes aux clients comptant : • L’ADV doit s’assurer de la disponibilité des articles en stock dans son magasin. L’acquittement du bordereau de livraison valorisé établie par l’ADV fait office de revue de contrat. Établir le BL-Facture valorisé dans le système L 1000 intégrale suivant les besoins exprimés par le client. En cas de règlement par espèces, l’ADV encaisse le montant dû, et appose le cachet « PAYE » sur les différents exemplaires. En cas de règlement par chèque, l’ADV doit s’assurer de la conformité du chèque, inscrire les références du chèque sur le BL-Facture et apposer le cachet « PAYE » sur les différents exemplaires. Signer le BL-Facture, le faire signer par le client, conserver l’exemplaire rose pour son classement et transmettre au client les exemplaires blanc et vert pour livraison. En fin de journée l’ADV doit Établir dans le système L 1000 intégrale une facture regroupant tous les BL-Factures émis dans la journée et comportant la mention « LIVRE ». Effectuer le versement au niveau de la caisse principale sur la base de la facture globale et des BL-Factures verts. La caissière principale lui délivre un reçu correspondant au montant versé et décharge la facture avec la mention « PAYE ». L’ADV classe la facture, le reçu ainsi que les BL-Factures pour le suivi et la traçabilité des ventes.

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Adresse de dépôt : cv@amdcorporate.net en mettant en objet le poste sus-mentionné